| 索引号： | 1150010600929122XA/2026-00018 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 开云app下载 渝碚路街道 | 生成日期： | 2026-09-03 | 发布日期： | 2026-09-03 |
| 名称： | 开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心2025年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
一是承担维护商圈正常生产经营秩序和社会秩序工作；二是承担商圈内城市管理、安全生产管理的具体事务性工作，协助相关部门完成商圈管理工作；三是协助相关科室提出市政设施、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、园林绿化监管考核建议工作；四是完成管委会交办的其他工作。
（二）单位构成。开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心为开云app下载 三峡广场商圈管理委员会下属全额拨款事业单位。
（三）本单位不涉及机构改革相关情况。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数501.23万元，其中：一般公共预算拨款501.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少152.71万元，主要是基本支出减少。
（二）支出预算：2025年年初预算数501.23万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出35.75万元，卫生健康支出11.27万元，住房保障支出11.61万元，城乡社区支出442.6万元。支出较去年减少152.71万元，主要是基本支出减少。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入501.23万元，一般公共预算财政拨款支出501.23万元，比2024年减少152.71万元。其中：基本支出260.28万元，比2024年减少373.45万元，主要原因是市政执法人员从基本支出调整为项目支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出240.95万元，比2024年增加220.74万元，主要原因是市政执法人员从基本支出调整为项目支出等，主要用于三峡广场商圈安全检查、城市维护等重点工作。
本部门2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5.76万元，比2024增加2.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年无变化；公务接待费0万元，与2024年无变化；公务用车运行维护费1万元，比2024年减少2.71万元，主要原因是将原油车的运行维护费调整为新能源汽车的购置费。公务用车购置费4.76万元，比2024增加4.76万元；主要原因是新采购一辆新能源汽车，原油车报废处置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240.95万元，按要求相关绩效在主管部门公开。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李程珂楚 联系方式：023-65412663
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2025年部门预算审议表 |
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开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心 |
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（公章） |
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报送日期：年月日 |
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单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章： |
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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编制单位：开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心 |
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
501.23 |
一、本年支出 |
501.23 |
501.23 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
501.23 |
社会保障和就业支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
442.60 |
442.60 |
|
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|
住房保障支出 |
11.61 |
11.61 |
|
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
501.23 |
支出合计 |
501.23 |
501.23 |
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表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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编制单位：开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心 |
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单位：万元 | ||
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功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
653.94 |
501.23 |
260.28 |
240.95 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.86 |
35.75 |
35.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.12 |
34.01 |
34.01 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.42 |
22.67 |
22.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.71 |
11.34 |
11.34 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.73 |
1.74 |
1.74 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.73 |
1.74 |
1.74 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.23 |
11.27 |
11.27 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.23 |
11.27 |
11.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.23 |
11.27 |
11.27 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
606.28 |
442.60 |
201.65 |
240.95 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
606.28 |
442.60 |
201.65 |
240.95 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
606.28 |
442.60 |
201.65 |
240.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.56 |
11.61 |
11.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.56 |
11.61 |
11.61 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.56 |
11.61 |
11.61 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
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表三 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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编制单位：开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心 |
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单位：万元 | ||
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经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
260.28 |
220.17 |
40.11 | |
|
301 |
工资福利支出 |
222.77 |
220.17 |
2.60 |
|
30101 |
基本工资 |
52.35 |
52.35 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.01 |
2.01 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
89.18 |
89.18 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.67 |
22.67 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.34 |
11.34 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.22 |
8.22 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.61 |
11.61 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.13 |
3.53 |
2.60 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.75 |
|
32.75 |
|
30201 |
办公费 |
13.68 |
|
13.68 |
|
30216 |
培训费 |
0.39 |
|
0.39 |
|
30228 |
工会经费 |
6.74 |
|
6.74 |
|
30229 |
福利费 |
1.57 |
|
1.57 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.36 |
|
9.36 |
|
310 |
资本性支出 |
4.76 |
|
4.76 |
|
31013 |
公务用车购置 |
4.76 |
|
4.76 |
|
表四 |
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
编制单位：开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心 |
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单位：万元 | |||||
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2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
3.71 |
|
3.71 |
|
3.71 |
|
5.76 |
|
5.76 |
4.76 |
1.00 |
|
|
表五 |
|
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|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
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|
编制单位：开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表六 |
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|
部门收支总表 | |||
|
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|
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|
编制单位：开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
501.23 |
合计 |
501.23 |
|
一般公共预算资金 |
501.23 |
社会保障和就业支出 |
35.75 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
11.27 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
442.60 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
11.61 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
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|
表七 |
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部门收入总表 | |||||||||||
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|
编制单位：开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心 |
|
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|
单位：万元 | |||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
501.23 |
501.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.67 |
22.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
442.60 |
442.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
442.60 |
442.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
442.60 |
442.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
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|
部门支出总表 | ||||
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|
|
编制单位：开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心 |
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
501.23 |
260.28 |
240.95 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.01 |
34.01 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.67 |
22.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.34 |
11.34 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
442.60 |
201.65 |
240.95 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
442.60 |
201.65 |
240.95 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
442.60 |
201.65 |
240.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.61 |
11.61 |
|
|
表九 |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
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|
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编制单位：开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心 |
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单位：万元 | ||||||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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