开云app下载三峡广场商圈综合管理中心2026年部门预算情况说明

索引号：	1150010600929122XA/2026-00023	信息分类名称：	财政/财政预算、决算
发布机构：	开云app下载渝碚路街道	生成日期：	2026-09-03	发布日期：	2026-09-03
名称：	开云app下载三峡广场商圈综合管理中心2026年部门预算情况说明
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发布日期：2026-09-03

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是承担维护商圈正常生产经营秩序和社会秩序工作；二是承担商圈内城市管理、安全生产管理的具体事务性工作，协助相关部门完成商圈管理工作；三是协助相关科室提出市政设施、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、园林绿化监管考核建议工作；四是完成管委会交办的其他工作。

（二）单位构成。开云app下载三峡广场商圈综合管理中心为开云app下载三峡广场商圈管理委员会下属全额拨款事业单位。

（三）本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数479.3万元，其中：一般公共预算拨款479.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少21.93万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数479.3万元，其中：一般公共服务0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出33.48万元，卫生健康支出11.56万元，住房保障支出11.57万元，城乡社区支出422.69万元。支出较去年减少21.93万元，主要是项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入479.3万元，一般公共预算财政拨款支出479.3万元，比2025年减少21.93万元。其中：基本支出250.44万元，比2025年减少9.84万元，按“过紧日子”要求，厉行节俭，公用经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出228.86万元，比2025年减少12.09万元，主要是项目支出减少。

本部门2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.8万元，比2025增加0.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年无变化；公务接待费0万元，与2025年无变化；公务用车运行维护费0.97万元，比2025减少0.03万元，主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出，新购置车辆运行维护费减少；公务用车购置费4.83万元，比2025增加0.07万元；主要原因是按照合同要求本年度按进度支付余款（2025年按合同已支付部分款项）。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款228.86万元，按要求相关绩效在主管部门公开。

4. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：李程珂楚联系方式：023-65412663

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	479.30	一、本年支出	479.30	479.30
一般公共预算资金	479.30	社会保障和就业支出	33.48	33.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.56	11.56
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	422.69	422.69
		住房保障支出	11.57	11.57

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	479.30	支出合计	479.30	479.30

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		501.23	479.30	250.44	228.86
208	社会保障和就业支出	35.75	33.48	33.48
20805	行政事业单位养老支出	34.01	33.48	33.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.10	22.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.05	11.05
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.33	0.33
20899	其他社会保障和就业支出	1.74
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74
210	卫生健康支出	11.27	11.56	11.56
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.56	11.56
2101102	事业单位医疗	11.27	11.56	11.56
212	城乡社区支出	442.60	422.69	193.83	228.86
21201	城乡社区管理事务	442.60	422.69	193.83	228.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.60	422.69	193.83	228.86
221	住房保障支出	11.61	11.57	11.57
22102	住房改革支出	11.61	11.57	11.57
2210201	住房公积金	11.61	11.57	11.57
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		250.44	215.46	34.98
301	工资福利支出	217.53	215.13	2.40
30101	基本工资	55.44	55.44
30102	津贴补贴	1.87	1.87
30107	绩效工资	82.29	82.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	22.10
30109	职业年金缴费	11.05	11.05
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25
30113	住房公积金	11.57	11.57
30114	医疗费	5.77	3.37	2.40
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00
302	商品和服务支出	27.76	0.01	27.75
30213	维修（护）费	17.73		17.73
30216	培训费	0.42		0.42
30228	工会经费	6.97		6.97
30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.01	1.66
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32
30305	生活补助	0.12	0.12
30307	医疗费补助	0.20	0.20
310	资本性支出	4.83		4.83
31013	公务用车购置	4.83		4.83

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5.76		5.76	4.76	1.00		5.80		5.80	4.83	0.97

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计




（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	479.30	合计	479.30
一般公共预算资金	479.30	社会保障和就业支出	33.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.56
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	422.69
财政专户管理资金		住房保障支出	11.57
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		479.30	479.30
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33
210	卫生健康支出	11.56	11.56
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56
212	城乡社区支出	422.69	422.69
21201	城乡社区管理事务	422.69	422.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.69	422.69
221	住房保障支出	11.57	11.57
22102	住房改革支出	11.57	11.57
2210201	住房公积金	11.57	11.57

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		479.30	250.44	228.86
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33
210	卫生健康支出	11.56	11.56
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56
212	城乡社区支出	422.69	193.83	228.86
21201	城乡社区管理事务	422.69	193.83	228.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.69	193.83	228.86
221	住房保障支出	11.57	11.57
22102	住房改革支出	11.57	11.57
2210201	住房公积金	11.57	11.57

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

附件下载：

613006部门预算公开套表..xlsx
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