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一、单位基本情况

开云app下载 残疾人联合会机构性质为群众团体，内设1个科室，综合科。承担开云app下载 政府残疾人工作委员会秘书处工作，主要职能是“代表、服务、管理”残疾人，协调开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、组联、宣传文化、体育、无障碍改造、维权、专门协会等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1437.93万元，其中：一般公共预算拨款1350.03万元，政府性基金预算拨款87.9万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加406.62万元，主要是因为2024年含上级转移支付提前批下达资金618万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1437.93万元，其中：社会保障和就业支出1335.46万元，卫生健康支出6.25万元，住房保障支出8.33万元，其他支出87.9万元。支出较上年增加406.62万元，主要是因为2024年含上级转移支付提前批下达资金618万元。

三、部门预算总体情况说明

2024年一般财政拨款收入支出预算1437.93万元，较上年增加406.62 万元。其中基本支出预算255.2万元，比上年增加120.75万元，增加原因为将备案临聘人员工资146.6万元从项目支出纳入基本支出，基本支出主要用于人员工资福利、各项社会保险费及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算1094.83万元，较上年增加215.87万元，主要是原因，一是2024年含上级转移支付提前批下达资金618万元，二是备案临聘人员工资146.6万元从项目支出纳入基本支出，三是厉行节约，缩减经费，兜民生底线。

项目支出主要用于残疾人康复、就业、文体、生活、残疾人专职委员队伍建设项目。2024年项目支出由非税收入安排。

2024年政府性基金预算收入87.9万元，政府性基金预算支出87.9万元，较上年增加87.9万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元。其中：公务接待费2万元，较上年增加1.5万元，主要是因为下属事业单位2024年无公务接待预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费7.54万元，比上年减少3.33万元，主要原因一是减少在编人员一名，二是厉行节约缩减经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位暂无采购计划。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1182.73万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属预算单位无车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张秋凤；联系方式：023-65465245